2022年度四川省归国华侨联合会部门决算目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.引导归侨侨眷深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”始终保持和增强政治性、先进性、群众性,坚持党建带侨建,组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常委会决议、决定,指导基层侨联工作.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。
2.积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流。为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来川投资兴业、创新创业服务。引导侨资侨智在参与 “一带一路”建设、服务四川企业“走出去”方面发挥积极作用。
3.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和涉侨法律法规,参与涉侨法规的制定和实施,为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务,引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益、解决问题。
4.履行海外华侨华人社团联谊职责,支持海外华侨华人社团建设,涵养壮大海外友好力量.加强与港澳台侨界社团和人士的联络联谊.了解掌握海外侨情,拓展海外工作、新侨工作,参与公共外交、民间外交和人文交流。
5.参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表、提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选,为其依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务。反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。
6.宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞爱国爱乡事迹。开展侨界群众文化活动.开展对外文化交流,支持和参与海外华文教育,加强与境外华文媒体交流合作,推动中华优秀文化和巴蜀文化走出去。
7.加强侨联基层组织建设和基础建设。通过服务来引导和促进四川涉侨社会组织健康有序发展,充分发挥侨联所属社会组织的独特作用。组织归侨侨眷参与社会治理。促进侨联公益事业健康发展,为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。
8.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。
二、机构设置
四川省归国华侨联合会（简称省侨联）下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入省侨联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.省侨联机关；
2.四川省侨联宣传网络中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2181.25万元。与2021年相比，收、支总计各增加195.01万元，增长9.82%。主要变动原因是人员增加，项目费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2181.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2181.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2181.25万元，其中：基本支出1133.30万元，占51.96%；项目支出1047.95万元，占48.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2181.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加195.01万元，增长9.82%。主要变动原因是人员增加，项目费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2181.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.01万元，增长9.82%。主要变动原因是人员增加，项目费用增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2181.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1904.1万元，占87.29%；社会保障和就业支出99.41万元，占4.56%；卫生健康支出59.12万元，占2.71%；住房保障支出118.62万元，占5.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2181.25，完成预算70.08%。其中：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为825.19万元，完成预算95.30%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为978.04万元，完成预算52.60%，决算数小于预算数的主要原因是2022年中追加办公楼维修预算794万元未实现支出，已结转至2023年。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为100.87万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.31万元，完成预算94.21%，决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助未实现全部支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为72.12万元，完成预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为47.06万元，完成预算95.63%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.83万元，完成预算96.20%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为52.79万元，完成预算96.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1133.3万元，其中：
人员经费918.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费214.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.64万元，完成预算75.78%，较上年增加1.64万元，增长13.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控经费开支，疫情防控形势下，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.91万元，占94.65%；公务接待费支出决算0.73万元，占5.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.91万元,完成预算80.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.91元，增长7.58%。主要原因是公车老化严重，维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.91万元。主要用于保障公车改革后公务出行、机动、机要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.73万元，完成预算48.67%。公务接待费支出决算比2021年增加0.73万元，增长100%。主要原因是在严格疫情防控条件下有序恢复省外公务交流。其中：
国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展外省侨联交流业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：中国侨联来川调研0.42万元、接待侨胞0.2万元、接待法国华工暨留法勤工俭学研究会0.03万元、接待马来西亚巴沙艺术学院0.08万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，省侨联机关运行经费支出208.2万元，比2021年减少46.39万元，下降18.22%。主要原因是受疫情影响，会议费、培训费、差旅费等相关开支减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，省侨联政府采购支出总额381.92万元，其中：政府采购货物支出34.20万元、政府采购工程支出178.98万元、政府采购服务支出168.75万元。主要用于公车运行维护、文化交流服务以及食堂建设。授予中小企业合同金额381.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，省侨联共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有预算项目开展绩效监控。并组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金703 万元，占一般公共预算项目支出总额的67.08%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展省侨联侨之家、华侨事务建设、亲情中华系列等专项工作经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指保障省侨联退休人员日常活动开支。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省侨联机关干部和事业单位人员养老保险单位缴费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省侨联在职人员职业年金单位缴费。。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省侨联机关干部医疗保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省侨联事业单位人员医疗保险缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省侨联机关干部医疗补助缴费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省侨联机关和事业单位住房公积金单位缴费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省侨联机关无房人员购房补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
四川省归国华侨联合会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，行政执法单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能。开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。
2.人员概况。四川省归国华侨联合会总编制40名，其中行政编制32名，行政执法编制0名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制8名。在职人员总数41人，其中行政人员35人，行政执法0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员6人；离休人员0人。
（三）年度主要工作任务。
省侨联 2022 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，省委十一届历次全会精神，中国侨联全委会精神，大力弘扬伟大建党精神，深入学习习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述、对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，推动高质量发展，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，深化巡视整改，着力加强侨联党的建设，坚持“两个并重”“两个拓展”，推动“两个建设 ”，着力服务大局、服务侨胞，加强思想政治引领，为治蜀兴川再上新台阶、夺取全面建设社会主义现代化四川新胜利贡献侨界力量，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。
1.强化政治引领，画好侨界最大同心圆。要把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深入推进党的二十大和省第十二次党代会精神学习宣传贯彻，开展侨界迎接党的二十大系列活动，引领侨界群众认清发展形势，坚定发展信心，激发干事创业精气神。
2.履职尽责，推动我省高质量发展。全面落实《四川省侨联事业发展规划（2021-2025 年）》，制定落实阶段性工作目标和任务，确保各项目标任务落地见效，开创全省侨联系统工作新局面。
（1）助力成渝地区双城经济圈建设提质增速。一是发挥侨力服务我省建设具有全国影响力的重要经济中心。二是汇聚侨智推动我省建设具有全国影响力的科技创新中心。
（2）依法维护侨益，践行为侨服务宗旨。一是深入推进侨法宣传。二是完善依法维护侨益的工作机制和平台建设。
（3）深化文化交流，加强国际传播能力建设。一是讲好中国故事。二是办好系列文化交流活动。三是加强“中国华侨国际文化交流基地”建设。
（4）加强基层建设，打牢侨联组织基础。一是夯实基层组织建设。二是提升基层干部素质。
（5）加强侨情调研，夯实侨务工作理论基础 。一是做实侨情研究和涉侨课题工作 。二是提升侨情专报质量。
3.拓展海外联谊，服务我省立体全面开放新态势。
（1）适应发展新形势，以更大格局引领联络联谊工作创新。
（2）创树工作新品牌，以更好方式推动联络联谊工作做实。
（3）建功十四五，为全方位对外开放作贡献。
4.发挥侨的优势，服务乡村振兴和社会建设。
（1）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（2）推动侨界参与社会建设。
5.突出政治建设，全面推进侨联党建工作。
坚持以党的政治建设为统领，牢固树立政治机关意识，做好“三个表率 ”，建设“模范机关”。巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化长效化。
（三）部门整体支出绩效目标。
1.坚决落实中央和省委部署要求，抓好党建带侨建，发挥侨的优势，突出侨界特色参与社会建设；
2.汇聚侨资侨智力量，助力高质量发展，服务、助推我省建设具有全国影响力的重要经济和科技创新中心；
3.深化对外文化交流，讲好中国故事。持续办好“亲情中华”“追梦中华”系列品牌活动，广泛涵养海外华文媒体资源；
4.拓展海外联谊，服务我省立体全面开放新态势。形成联络联谊工作新格局，通过联络联谊品牌活动涵养侨务资源，扩大民间对外交往助力西部开放高地建设；
5.积极维护侨益，落实为侨服务宗旨。深入推进侨法宣传，完善依法维护侨益的工作机制和维权平台建设；
6.加强基层建设，打牢侨联组织基础，保证机关正常运行；
7.加强宣传网络工作，逐步完善新时代侨联传播体系建设；
8.把准网宣工作方向。努力塑造可信、可爱、可敬的侨联形象，传递四川声音。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
省侨联2022年度财政拨款收入总决算2181.25万元。与2021年相比，财政拨款收入总增加195.01万元，增加9.82%。
2.部门总体支出情况
省侨联2022年度一般公共预算财政拨款支出2181.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加195.01万元，增加9.82%。
3.部门总体结转结余情况
省侨联2022年年底结转项目资金共计794万元。分别为： 办公楼室内维修及电力改造373万元、办公楼监控系统、配电柜、供水改造88万元、四川华侨华人陈列馆改造项目333万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
省侨联2022年度财政拨款收入总决算2181.25万元。与2021年相比，财政拨款收入总增加195.01万元，增加9.82%。
2.部门财政拨款支出情况
省侨联2022年度一般公共预算财政拨款支出2181.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加195.01万元，增加9.82%。
3.部门财政拨款结转结余情况
省侨联2022年年底结转项目资金共计794万元。分别为： 办公楼室内维修及电力改造373万元、办公楼监控系统、配电柜、供水改造88万元、四川华侨华人陈列馆改造项目333万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策制度，结合人员经费支出类型、特点，科 学编制绩效目标，执行进度基本按季均衡，整体执行情况较好， 在职人员工资、车贴、考核奖及离退休人员生活补助等及时、足 额发放，职工基本养老保险、基本医疗保险及住房公积金等按时、 足额缴纳，预算编制科学合理，期中无相关预算科目经费调剂，按时发放率、足额保障率均达到100%，年底无相关资金结余，无违规违情况。
2.运转类项目绩效分析
严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，编制年初预算时按“日常公用经费”、“非定额公用经费”、“离退休公用”及“单位运转项目”等四个项目分别编制绩效目标，目标细化量化程度较高，全年预算经费较好保障了机关正常运转，机关运行经费持续降低，比上年度减少18.22%。在自行监控中，对受新冠疫情影响，预算执行滞后、很大可能无法执行完成的“差旅费”、“公务接待费”“培训费”等科目及时进行经费追减和科目调整，收回预算 23.6万元，科目调整20万元，确保了资金效益。“三公经费”、机关运行经费控制率达到预期目标，机关运转保障率达到100%，年底无结余资金，无违规违纪情况。
结合我会职能和事业发展需求 ，编制7个运转目标类项目，分别为侨联管理专项经费、对外宣传与海外活动经费、侨之家、华侨事务专项经费、省级预算内基本建设资金、信息化建设运维费、新媒体建设经费。按绩效管理要求，编制年初预算时，同步编制项目绩效目标，严格按照项目具体内容及各项指标编制绩效目标，并同年初预算一起提交党组会研究审议通过。从绩效自评情况看，绩效目标设置比较规范完整，细化量化程度较高，平均量化率达到85% ，目标实现程度高，均达到预期指标值，无违规违纪情况。但在部门自行监控时发现，因受新冠疫情和国际形势影响，部分重点涉侨交流活动延后举办，相关预算项目执行进度缓慢，个别绩效目标存在无法按期达标或设定过低的情况，需要通过绩效目标调整，来确保预期目标的实现。
3.特定目标类项目绩效分析
无特定目标类项目。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年，四川省侨联坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委的坚强领导和中国侨联指导下，学习贯彻党的二十大精神以及省第十二次党代会精神，贯彻落实习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述、对四川工作系列重要指示精神，坚持党对侨联工作的全面领导，坚持围绕中心、服务大局，以巡视整改为契机，较好完成了全年目标任务。
（1）认真抓好党的二十大精神贯彻落实。邀请省委宣讲团为作宣讲报告，省侨联机关、各涉侨社会组织代表、各市（州）侨联和省侨联定点帮扶点通过线上和线下方式同步参加学习。在巴中召开中国侨联基层侨联骨干培训暨四川省侨联基层组织专兼职干部培训班，在达州举办 29个国家和地区的40余名海外侨领参加的研修班，将学习宣传贯彻党的二十大精神融入各项课程内容。
（2）加强侨界思想引领。与省、市政协联合举办“喜迎二十大·奋进新征程”暨庆香港回归 25 周年读书活动 ， 开展侨界群众见面交流活动等。
（3）做实涉侨经济工作。积极推动中国侨联与四川省政府就签署关于共同打造内陆开放战略高地的框架协议达成一致，进一步落实关于成渝地区双城经济圈建设的重大决策部署，推动四川对外开放和经济社会发展。成功举办2022“一带一路”华商峰会暨侨界菁英川渝汇活动，大会以“服务双碳战略，侨助双城发展”主题，通过线上和线下方式， 组织60 余个国家和地区的300 余名侨商代表出席，涉及电子信息、能源、制造业、商业地产、酱酒产业等领域。开展省侨商会会员企业走访调研14次，全面了解其经营状况及发展需求，助力解决企业实际困难。
（4）做好涉侨科技工作。参与承办第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会，组织“侨智精英科博行”-高端医疗装备智造及新材料产业发展论坛，邀请中国工程院院士张兴栋等专家以及32家高端医疗、新材料产业企业参加，促成4个项目签约。加强省侨联特聘专家服务联系工作，走访调研高校特聘专家，帮助其对接政府部门、科创投资平台、侨资企业，积极推动科研项目落地。通过高校侨联广泛收集侨界专家科研成果，向中国侨联上报侨界贡献奖20项，其中2项获一等奖，3项获二等奖。组织专家咨询会、方案讨论会，推进RCEP华商研究院筹建工作。
（5）稳步推进乡村振兴工作。全年赴古蔺县西华村开展调研、慰问和督导乡村振兴工作（含网络会议）共计40人次。省华侨公益基金会引资修建西华村健身步道，目前已竣工验收并投入使用。向四川省退役军人培训中心“ 退役军人就业创业成果展示”栏目推介古蔺本地5家企业及特色农特产品。组织西华村组干部、产业合作社带头人赴成都、德阳考察学习，推动西华村产业振兴、人才振兴。全年共开展定点帮扶项目12个，直接投入帮扶资金30余万元。
（6）推动慈善公益项目开展 。推动省华侨公益基金会业务 重心逐步从资金主导的慈善性项目向服务主导的公益性项目转变，持续推进“侨爱心-乡村学生眼视光工程”公益活动，为18名中小学生免费配镜。深入泸州市、凉山州开展“侨爱心·困难归侨侨眷技能培训”，培训专业技术人员120余人次。帮助10名古蔺县贫困家庭应届初中毕业生，参加金龙鱼烹饪班（成都）公益助学项目。联系侨界爱心人士，向西华村困难家庭学生34人发放公益助学金。
（7）举办“侨连五洲 川通四海”川侨大拜年活动。活动征集36个国家重点侨团、侨领的59条祝福视频，与重庆市侨联联合致发《川渝侨联致海内外侨胞的新春家书》，进 一步密切了与海外侨胞的联系。
（8）深化日常与侨团侨胞互动交流。与澳门归侨总会签订《友好合作协议》；与菲律宾川渝总商会、缅甸川渝总商会、格鲁吉亚川渝总商会、俄罗斯及独联体国家四川总商会等川籍侨团的代表召开线上+线下座谈会，就海外川籍侨团发展、疫情对华侨华人的影响等情况进行交流。
（9）协助乌克兰撤侨。在俄乌冲突中协助开展川籍侨胞撤离乌克兰工作，据不完全统计，四川省侨联共协助撤出在乌川籍侨胞和留学生约200 余名。通过微信交流、感谢函等形式进一步激发海外侨领和在乌留学生的爱国热情。
（10）加强侨情数据基础性工作。赴出入境管理中心、统计局等单位调研，获取相关四川涉侨数据，收集市州侨情数据，并完成了相关数据的统计、验证、整理工作， 丰富完善“四川省侨务信息平台”侨情数据库，为海外联谊工作 提供重要的大数据支撑。
（11）开展预防诈骗专题讲座活动。与中国驻土耳其大使馆、中国驻伊斯坦布尔总领事馆、四川省司法厅、四川省反诈中心等单位联合举办“海内外华侨华人防范电信网络诈骗”专题讲座，帮助海外侨胞、留学生等提高安全防范意 识 。土耳其17个侨团、侨胞和使领馆协助志愿者，全省 21 个市州侨联和省川商总会等涉侨组织代表共计 200 余人参加培训。
（12）主办2022成都海外华侨华人社团大会。来自60 多个国家和地区的海外华人华侨社团、商协会负责人、侨资企业代表以及华文媒体记者共300余人线上线下出席会议。旨在持续扩大海外华侨华人商协会（成都）协作机制成果，为助力成渝地区双城经济圈、成都都市圈建设和建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献侨界力量。
（13）持续办好“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营四川营。共举办6期“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营- 四川营活动，组织23个国家、47个海外华文教育机构、7516名海外华裔青少年通过网络学习巴蜀优秀传统文化，感悟五千年华夏文明精髓 。
（14）创新举办“亲情中华·美丽四川”线上演出。举办 2022“亲情中华·美丽四川”线上慰侨演出，并在CCTV+、 中国网、今日头条、微博 、爱奇艺、搜狐等平台同步直播。节目在全网总体浏览量超600万，覆盖北美、欧洲、东南亚、南美洲、大洋洲等多个国家和地区，不断拓宽向世界宣传四川的渠道。
（15）参与举办第五届世界川菜大会。
（16）成功申报一批中国华侨国际文化交流基地。眉山三苏祠博物馆、朱德同志故居纪念馆、陈毅故里、荣县吴玉章故居陈列馆、中国绵竹年画村5家机构和单位被中国侨联确认为第十批“中国华侨国际文化交流基地”。目前，四川荣获“中国华侨国际文化交流基地”的单位和机构已达20家。
（17）参与举办2022 四川省文化和旅游发展大会。与四川省文旅厅联合主办大会子活动-2022四川文旅资源海外推介会。以“线上+ 线下”的方式，与来自海外近30个国家130多位旅游行业协会负责人共同探讨海内外旅游行业复苏和发展。
（三）结果应用情况。
严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监 控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受 内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩 效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。
1.内部应用情况
制定了《省侨联年度财政性资金绩效管理制度》《省侨联绩 效评价指标体系》，将各部门项目绩效目标制定和自评情况纳入 部门绩效目标考核体系，考核结果作为下一年度项目预算资金安排的重要依据。
2.信息公开情况
按要求将部门整体支出绩效自评情况和自行组织项目绩效评价情况随决算同步在我会官网公开。
3.问题整改情况
省侨联已于2022年3月28日将《四川省侨联关于预算绩效 管理工作的整改报告》（川侨联〔2022〕07 号）在规定期限内报送四川省财政厅。
（四）自评质量。
在财政厅 2022 年开展的省级单位部门整体支出绩效评价 工作中，省侨联部门整体支出绩效自评得分77.25分（未包括“自 评质量”10分，满分为90分），评价组对省侨联的考评得分为 75.12 分（满分为 90 分）。省侨联部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异率=（77.25-75.12）/75.12=2.84%。
“自评质量”指标满分10分，得分为10分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效目标、预算项目绩效目标完成情况自评结果，以及“2023年省级部门整体绩效评价指标体系”自评得分，总体上看，我会预算绩效管理工作成效明显，绩效目标均 实现预期值，绩效管理“指挥棒 ”作用发挥较好，向资金要效益的观念持续巩固深化，财务管理水平进一步提升，有力地保障了全省涉侨工作的顺利开展。我会2022年度部门整体支出绩效自评得分 93.25 分。
（二）存在问题。
1.设置的满意度指标未进行满意度调查。我会部分预算项目，均设置了满意度指标，但实际均未对满意度进行问卷调查。
2.个别项目绩效目标偏离度较大。在预算项目绩效自行监控过程中，发现个别项目绩效目标无法达标、目标设定过低的情况，个别绩效目标量化表述不够准确，表明相关业务部门在编制绩效目标时，对现实情况估计不足，分析预判还不够准确，目标设置结合形势发展还不够深入。
（三）改进建议。
1.进一步提高预算编制的准确性。严格落实预算管理一体化改革要求，实行预算经费项目化管理，不断优化完善项目库，经费支出优先保障重点、刚性项目。积极适应国际形势发展和涉侨工作重点任务变化，科学预测经费支出方向和结构，合理编制“三公”经费和对台项目经费，严格支出控制。
2.进一步提升项目绩效目标编制质量。充分参考历史指标值，结合形势任务变化，对项目绩效目标的合理性、科学性进行深入论证，密切结合项目的性质、特点，不断优化调整绩效目标，进一步细化量化指标，不断提升绩效目标和资金的匹配度。
第五部分 附表
