目录

　　公开时间：2023年9月6日

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 

　　一、 收入支出决算总体情况说明 

　　二、 收入决算情况说明 

　　三、 支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　十、 其他重要事项的情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 附件 

　　第五部分 附表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、财政拨款支出决算明细表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　1.引导归侨侨眷深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”始终保持和增强政治性、先进性、群众性,坚持党建带侨建,组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常委会决议、决定,指导基层侨联工作.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。

　　2.积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流。为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来川投资兴业、创新创业服务。引导侨资侨智在参与 “一带一路”建设、服务四川企业“走出去”方面发挥积极作用。

　　3.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和涉侨法律法规,参与涉侨法规的制定和实施,为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务,引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益、解决问题。

　　4.履行海外华侨华人社团联谊职责,支持海外华侨华人社团建设,涵养壮大海外友好力量。加强与港澳台侨界社团和人士的联络联谊。了解掌握海外侨情,拓展海外工作、新侨工作,参与公共外交、民间外交和人文交流。

　　5.参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表、提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选,为其依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务。反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

　　6.宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞爱国爱乡事迹。开展侨界群众文化活动。开展对外文化交流,支持和参与海外华文教育,加强与境外华文媒体交流合作,推动中华优秀文化和巴蜀文化走出去。

　　7.加强侨联基层组织建设和基础建设。通过服务来引导和促进四川涉侨社会组织健康有序发展,充分发挥侨联所属社会组织的独特作用。组织归侨侨眷参与社会治理。促进侨联公益事业健康发展,为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

　　8.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　四川省归国华侨联合会（机关）由4个处室组成，分别是：办公室、经科文化部、联络联谊部、基层建设部。

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2049.21万元。与2021年相比，收、支总计各增加228.12万元，增长12.53%。主要变动原因是人员增加，项目费用增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计2049.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2049.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计2049.21万元，其中：基本支出1081.49万元，占50.32%；项目支出1017.95万元，占49.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计2049.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加228.12万元，增长12.53%。主要变动原因是人员增加，项目费用增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出2049.21万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.12万元，增长12.53%。主要变动原因是人员增加，项目费用增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出2049.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1569.07万元，占86.16%；教育支出（类）25.89万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出75.15万元，占4.13%；卫生健康支出41.38万元，占2.27%；住房保障支出109.60万元，占6.02%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2022年一般公共预算支出决算数为2049.21，完成预算68.77%。其中：

　　1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为825.19万元，完成预算95.30%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为978.04万元，完成预算52.60%，决算数小于预算数的主要原因是2022年中追加办公楼维修预算794万元未实现支出，已结转至2023年。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.31万元，完成预算94.21%，决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助未实现全部支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.21万元，完成预算99.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为47.06万元，完成预算95.63%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7..住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.7万元，完成预算95.76%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为45.52万元，完成预算95.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出1031.26万元，其中：

　　人员经费823.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费208.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.64万元，完成预算75.78%，较上年增加1.64万元，增长13.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控经费开支，疫情防控形势下，减少公务接待支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.91万元，占94.65%；公务接待费支出决算0.73万元，占5.35%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）计划。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12.91万元,完成预算80.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.91元，增长7.58%。主要原因是公车老化严重，维修费用增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出12.91万元。主要用于保障公车改革后公务出行、机动、机要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.73万元，完成预算48.67%。公务接待费支出决算比2021年增加0.73万元，增长100%。主要原因是在严格疫情防控条件下有序恢复省外公务交流。其中：

　　国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展外省侨联交流业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：中国侨联来川调研0.42万元、接待侨胞0.2万元、接待法国华工暨留法勤工俭学研究会0.03万元、接待马来西亚巴沙艺术学院0.08万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，省侨联机关运行经费支出208.2万元，比2021年减少46.39万元，下降18.22%。主要原因是受疫情影响，会议费、培训费、差旅费等相关开支减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　022年，省侨联政府采购支出总额381.92万元，其中：政府采购货物支出34.20万元、政府采购工程支出178.98万元、政府采购服务支出168.75万元。主要用于公车运行维护、文化交流服务以及食堂建设。授予中小企业合同金额381.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，省侨联共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有预算项目开展绩效监控。并组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金673万元，占一般公共预算项目支出总额的66.11%。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展省侨联侨之家、华侨事务建设、亲情中华系列等专项工作经费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指保障省侨联退休人员日常活动开支。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省侨联机关干部和事业单位人员养老保险单位缴费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省侨联在职人员职业年金单位缴费。。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省侨联机关干部医疗保险缴费。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省侨联事业单位人员医疗保险缴费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省侨联机关干部医疗补助缴费。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省侨联机关和事业单位住房公积金单位缴费。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省侨联机关无房人员购房补贴。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

　　第五部分 附表

　  一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表