2023年度四川省归国华侨联合会部门决算

　　　　目录

　　　　公开时间：2023年9月2日

　　　　第一部分 部门概况        

　　　　一、部门职责        

　　　　二、机构设置        

　　　　第二部分 2023年度部门决算情况说明        

　　　　一、 收入支出决算总体情况说明        

　　　　二、 收入决算情况说明        

　　　　三、 支出决算情况说明        

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

　　　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

　　　　八、政府性基金预算支出决算情况说明        

　　　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明        

　　　　十、 其他重要事项的情况说明       

　　　　第三部分 名词解释        

　　　　第四部分 附件       

　　　　第五部分 附表        

　　　　一、收入支出决算总表        

　　　　二、收入决算表        

　　　　三、支出决算表        

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表        

　　　　五、财政拨款支出决算明细表        

　　　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

　　　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        

　　　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

　　　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        

　　　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

　　　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        

　　　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

　　　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        

　　　　第一部分 部门概况

　　 一、部门职责

　　 1.引导归侨侨眷深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”始终保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持党建带侨建，组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常委会决议、决定，指导基层侨联工作.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。

　　 2.为积极引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流。为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来川投资兴业、创新创业服务。引导侨资侨智在参与 “一带一路”建设、服务四川企业“走出去”方面发挥积极作用。

　　 3.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和涉侨法律法规，参与涉侨法规的制定和实施，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务，引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益、解决问题。

　　 4.履行海外华侨华人社团联谊职责，支持海外华侨华人社团建设，涵养壮大海外友好力量。加强与港澳台侨界社团和人士的联络联谊.了解掌握海外侨情，拓展海外工作、新侨工作，参与公共外交、民间外交和人文交流。

　　 5.参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表、提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，为其依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务。反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

　　 6.宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞爱国爱乡事迹。开展侨界群众文化活动.开展对外文化交流，支持和参与海外华文教育，加强与境外华文媒体交流合作，推动中华优秀文化和巴蜀文化走出去。

   7.加强侨联基层组织建设和基础建设。通过服务来引导和促进四川涉侨社会组织健康有序发展，充分发挥侨联所属社会组织的独特作用。组织归侨侨眷参与社会治理。促进侨联公益事业健康发展，为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

　　 8.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。

　　　　二、机构设置

　　 四川省归国华侨联合会部门（简称省侨联）下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　 纳入四川省归国华侨联合会部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　 1.省侨联机关；

　　 2.四川省侨联宣传网络中心。

　　　　第二部分 2023年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　 2023年度收、支总计均为3083.3万元。与2022年度相比，收、支总计各增加902.05万元，增长29.26%。主要变动原因是新增一次性项目办公楼维修、华人华侨交流中心建设等794万元，以及新增军转干部3人和调入人员1人导致人员经费增加。

　　　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计3083.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3083.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计3083.3万元，其中：基本支出1441.92万元，占46.76%；项目支出1641.38万元，占53.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为3083.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加902.5万元，增长29.26%。主要变动原因是新增一次性项目办公楼维修、华人华侨交流中心建设等794万元，以及新增军转干部3人和调入人员1人导致人员经费增加。

　　　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3083.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加902.5万元，增长29.26%。主要变动原因是新增一次性项目办公楼维修、华人华侨交流中心建设等794万元，以及新增军转干部3人和调入人员1人导致人员经费增加。

　　　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3083.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,678.19万元，占86.86%；教育支出45.9万元，占1.49%；社会保障和就业支出125.58万元，占4.07%；卫生健康支出70.86万元，占2.30%；住房保障支出162.77万元，占5.28%。

　　　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算支出决算数为3083.3，完成预算97.79%。其中：

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1039.25万元，完成预算95.13%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数，如：因公出国（境）费用。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1525.48万元，完成预算99.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出少于预算数。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为113.46万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。

　　4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为45.90万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为28.06万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助未实现全部支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.39万元，完成预算96.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.13万元，完成预算82.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为55.32万元，完成预算99.28%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.36万元，完成预算93.72%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.18万元，完成预算95.10%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.59万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为84.18万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.92万元，其中：

　　人员经费1043.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费398.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.97万元，完成预算82.84%，较上年度增加92.33万元，增长676.91%。决算数小于预算数的主要原因是出国经费实际支出小于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算92.47万元，占87.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.83万元，占11.16%；公务接待费支出决算1.67万元，占1.57%。具体情况如下：

　　　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出92.47万元，完成预算84.13%。全年安排因公出国（境）团组6次，出国（境）15人。因公出国（境）支出决算比2022年增加92.47万元，增长100%。主要原因是2023年是自疫情过后首次开始对外交流。

　　开支内容包括：一是，参加全国政协赴菲律宾、马来西亚、泰国团组。全国政协港澳台侨委员会驻会副主任王伟率团赴菲律宾、马来西亚、泰国三国访问，省侨联党组书记、主席刘以勤随团访问。代表团看望慰问侨胞、了解侨情，开展党的二十大精神对外宣传，调研疫情后海外侨界生存发展情况，助推海外侨胞深度参与“一带一路”建设，同时对外宣介人民政协和全过程人民民主。代表团在马尼拉、马六甲、吉隆坡和曼谷分别组织了21场座谈会，走访多个侨社、中资企业、华文学校、华文媒体、孔子课堂和少数民族华人社团组织，会见侨社、侨校、华媒、少数民族侨胞代表和中资企业负责人，与我驻三国使馆负责人进行工作交流。二是，组团赴土耳其、沙特阿拉伯团组。应土耳其伊兹密尔大都会市市长通杰·索耶尔和沙特国际电力和水务公司董事长穆罕默德·阿布纳扬的邀请，省人大常委会副主任罗强率6人团组赴土耳其和沙特阿拉伯开展交流访问任务。代表团深入贯彻落实习近平外交思想，在不足7天的有效工作时间内，赴土耳其伊兹密尔、伊斯坦布尔，沙特阿拉伯利雅得、吉达等4座城市，开展了20场公务活动，有力服务省委对外工作决策部署，丰富了地方人大议会交流和国际友城交往合作内容，广泛涵养了侨务资源，推动了四川与土、沙两国经贸文化、科技教育领域的交流合作。三是，组团赴新加坡、印度尼西亚、泰国团组。应新加坡中华总商会中国事务主管胡育斌、印度尼西亚中华总商会总主席张锦雄和第十六届世界华商大会主席林楚钦的邀请，省侨联专职副主席杨东率5人团组赴新加坡、印度尼西亚、泰国开展交流访问，并出席第十六届世界华商大会，开展23场公务活动，以“侨”为桥，向出席第十六届世界华商大会的世界知名侨商介绍四川发展机遇，邀请来川参加“西博会”“中国（四川）——泰国投资合作交流会”“新加坡——四川贸易与投资委员会”等重大活动；为“侨”搭桥，与川籍侨商、侨胞交流座谈，调研了解川籍侨胞生活和事业发展情况。四是，组团赴柬埔寨、新西兰、文莱团组。应柬埔寨川渝总商会会长郑贤江、新西兰华侨华人联合会会长陈水珍和文莱广西总商会会长郑作亮的邀请，省侨联二级巡视员龙博率6人团组赴柬埔寨、新西兰、文莱开展交流访问。代表团同三国政府、议会、我驻外使领馆、侨团、华侨负责人以及侨商、侨胞等人士广泛接触，深入交流，就增进友谊、深化合作达成广泛共识，开展29场公务活动。五是，组团赴香港、澳门团组。应香港华侨华人总会会长陈昆和澳门汇智社会长杨骏的邀请，省侨联秘书长黄灏率3人团组赴香港、澳门开展交流访问。代表团同香港中联办、澳门中联办等部门，与侨界社团、企业及侨界代表人士广泛接触，深入交流，共开展17场公务活动。六是，参加省贸促会赴尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国团组。应尼泊尔中国经贸协会、斯里兰卡工商联合会、孟加拉国孟中商业工业协会的邀请，省贸促会副会长雷学杰率四川经贸代表团赴尼泊尔、斯里兰卡和孟加拉国开展经贸交流活动，省侨联联谊联络部部长徐俊秀随团出访。代表团由9家四川企业和20名代表组成，参加尼中经贸协会成立20周年大会，举办2023年中国“四川制造”（尼泊尔）展览会、中国（四川）—尼泊尔贸易投资对接洽谈会、中国（四川）—斯里兰卡贸易投资对接洽谈会，充分展示“四川制造”产品优势和特点，为企业拓展国际市场搭建经贸合作平台。代表团拜会了20个主要经贸促进机构、侨商侨领，调研了当地企业，通过多种形式积极宣介四川发展环境机遇，推介成都汽配展、成都智博会等我省重点经贸活动，巩固扩大了对外“朋友圈”，推动四川与尼泊尔、斯里兰卡和孟加拉国深化经贸和侨务合作，充分挖掘我省优秀村镇企业、优质农副产品和手工艺品“走出去”的新机遇，进一步助推乡村产业振兴，取得了务实成效。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出11.83万元，完成预算73.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.08万元，下降8.37%。主要原因是机关事务管理局替换了老旧公务车，减少了车辆维修费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出11.83万元。主要用于保障公车改革后公务出行、机动、机要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.67万元，完成预算83.52%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.94万元，增长128.77%。主要原因是海外华人华侨社团回国交流访问增加。其中：

　　国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次，共计支出0.58万元，具体内容包括：中国侨联程学源主席来川调研0.5万元、湖南省侨联来川调研接待费用0.08万元。

　　外事接待支出1.09万元，主要用于接待美国洛杉矶华人华侨归国访问团费用0.27万元、接待荷兰华人总会费用0.6万元等。外事接待5批次，56人次，共计支出1.09万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2023年度，四川省归国华侨联合会部门机关运行经费支出391.32万元，比2022年度增加183.12万元，增长87.95%。主要原因是新增军转干部3人和调入人员1人导致人员经费增加，以及新建食堂增加食堂运转经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年度，四川省归国华侨联合会部门政府采购支出总额179.02万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.4万元。主要用于公车运行维护、文化交流服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，四川省归国华侨联合会部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办公楼室内维修及电力改造项目、省侨联四川华侨华人陈列馆改造项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

　　组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成省侨联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，省侨联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.165分，绩效自评综述：有效助力四川外宣新高地建设，向世界全面展示四川经济、文化发展新态势，促进四川进一步对外交流合作，完成预期目标。聚力成渝地区双城经济圈建设；推动金融助力侨资企业健康发展；围绕高质量发展开展投资促进；加强侨商组织联动，促进打造新时代内陆开放战略高地；广泛宣传，进一步提升活动影响力。这些工作都取得了预期效果。绩效自评报告详见附件。

　　　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展省侨联侨之家、华侨事务建设、亲情中华系列等专项工作经费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指保障省侨联退休人员日常活动开支。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省侨联机关干部和事业单位人员养老保险单位缴费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省侨联在职人员职业年金单位缴费。。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省侨联机关干部医疗保险缴费。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省侨联事业单位人员医疗保险缴费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省侨联机关干部医疗补助缴费。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省侨联机关和事业单位住房公积金单位缴费。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省侨联机关无房人员购房补贴。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　第四部分 附件

　　附件1

　　部门预算绩效评价报告范本

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　四川省归国华侨联合会（以下简称“省侨联”）是四川省委领导下由归侨侨眷组成的全省性人民团体，是省委省政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。截至2023年末，省侨联设置4个内设机构（办公室、联络联谊部、经科文化部、基层建设部）；下属二级预算单位共计2个，其中行政单位1个，为四川省归国华侨联合会机关；其他单位1个，为四川省侨联宣传网络中心。

　　（二）机构职能。

　　开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。

　　反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

　　1.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。

　　2.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

　　3.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

　　4.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。

　　5.组织或协调海外侨胞及侨团代表回国来川参访、举办活动、研修培训和出席重大节庆活动等工作。做好新侨代表人士、新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系。

　　6.负责加强与海外科技界、工商界、文化类华侨华人社团、重要人士的联系。开展川内“创业中华”系列活动，服务华人华侨来川投资兴业、创新创业，助推参与“一带一路”建设。开展涉川“亲情中华”系列活动，推动中华优秀文化和巴蜀特色文化代表性项目走出去，组织实施侨联对外文化宣传和海外华文教育项目。

　　7.推动“党建带侨建”和为侨服务工作体系建设，指导全省侨联基础组织建设，联系指导侨联系统所属社团组织，按要求开展侨联系统评比达标表彰工作。开展维护侨益工作和侨界法治宣传教育，参与涉侨法规的研究和拟订。负责省人大归侨侨眷代表、省政协侨联界委员的联系服务，协助做好参政议政工作。指导全省侨联系统参与社会治理创新，组织开展涉侨捐赠工作，做好贫困归侨帮扶和对口扶贫脱贫工作。

　　（三）人员概况。

　　截至2023年末，省侨联共有编制46名，其中：行政编制34名，事业编制12名。年末实有人数45人，其中：在职人员总数45人（行政人员38人，非参公事业人员7人）。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　年初预算反映，省侨联2023年预算收入合计2912.05万元，其中：本年财政拨款收入合计2118.05万元，上年结转794万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　决算报表反映，省侨联2023年决算收入合计3083.30万元，均为本年财政拨款收入。全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　（二）支出情况。

　　年初预算反映，省侨联2023年预算支出合计2912.05万元，其中：基本支出1275.42万元（人员经费943.55万元、日常公用经费331.87万元）；项目支出1636.63万元。全部为一般公共预算财政拨款支出。

　　决算报表反映，省侨联2023年决算支出合计3083.30万元，其中：基本支出1441.92万元（人员经费1043.43万元、日常公用经费398.49万元）；项目支出1641.38万元。全部为一般公共预算财政拨款支出。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　决算报表反映，省侨联2023年无结余分配，无结转和结余资金。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　（1）华侨事务履职效果：服务归侨侨眷数量绩效目标完成，助力脱贫攻坚绩效目标完成；基层侨胞之家活动绩效目标完成；做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾绩效目标完成；发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助绩效目标完成。

　　（2）侨之家履职效果：2023年四川“侨之家”积极开展涉侨活动，广泛邀请海内外华人华侨来川交流考察，不断扩大四川在海内外的影响力，不断提升侨界群众和社会各界对四川经济社会认知和服务海内外侨胞“请进来”和“走出去”。各项绩效目标均完成。

　　（3）对外宣传与海外活动履职效果：主动呼应国家发展战略，充分发挥侨联平台和渠道优势，涵养并拓展了华文媒体、华文学校、海外中餐馆、海外旅游业协会等重要侨务资源，有效助力四川外宣新高地建设，向世界全面展示四川经济、文化发展新态势，促进四川进一步对外交流合作，完成预期目标。

　　（4）侨联管理专项履职效果：以贯彻党的二十大报告及《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》为主线，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为背景，按照我省“十四五”规划要求，精心策划、周密组织，取得了预期效果。一是聚力成渝地区双城经济圈建设。二是推动金融助力侨资企业健康发展。三是围绕高质量发展开展投资促进。四是加强侨商组织联动，促进打造新时代内陆开放战略高地。五是广泛宣传，进一步提升活动影响力。

　　（5）新媒体建设履职效果：2023年1月1日到12月31日，四川侨联“两微一抖”新媒体广泛开展宣传宣讲，微信共发布1600余条推文，阅读量12.56万人次，粉丝达3.29万人，比2022年粉丝量增长20%；微博共发布1000余条推文，阅读量182.43万人次，粉丝达8.3万人，比2022年粉丝量增长16%；抖音发布80余条视频，阅读量近15万人次，粉丝达2.6万人，比2022年粉丝量增长15%。该新媒体项目严格按照协议目标进行运营，“四川侨联”微信公众号、官方微博、官方抖音号在宣传效应与社会效应上均取得良好效果，推动了“网上侨联”建设，为侨界群众提供涉侨资讯的有效途径，在凝侨心聚侨力、引才引智引资方面发挥了积极作用。

　　此项满分15分，按照指标体系标准，计算最后得分14.56分。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制质量：我会严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较为准确。财政拨款预算偏离度为5.88%，政府采购预算偏离度为2.33%。

　　预算编制质量满分为8分，根据指标体系相关评分标准计算得分应为3.76+2+1.95=7.71分。

　　（2）单位收入统筹：我会无自有收入资金。

　　此项满分4分，得分4分。

　　（3）支出执行进度：根据《2024年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，对部门1-6月、1-10月预算执行情况进行评价。根据财政厅绩效处提供数据，省侨联2021年1-6月预算执行数1241.59万元，1-6月支出预警金额占比数为0.156，违规金额占比为0；1-10月预算执行数2283.62万元，1-6月支出预警金额占比数为0.135，违规金额占比数为0。

　　支出执行进度指标满分6分，根据指标体系相关评分标准计算得分为：1.67+0.88+1.76+0.89=5.2分。

　　（4）预算年终结余：省侨联2023年共涉及部门预算项目7个，整体预算结余率为2%。

　　预算年终结余指标满分2分，根据指标体系相关评分标准得分为1.96分。

　　（5）严控一般性支出：我会在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出2023年年初预算189.40万元，较2022年年初预算安排减少125.25万元，下降39.81%；2023年预算执行支出240.48万元，较2022年增加72.90万元，增长43.50%。

　　严控一般性支出满分5分，按照指标体系相关评分标准，我会基础分值得分2分，加分值得分0分，最后得分为2分。

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度：我会已制定《四川省归国华侨联合会预算管理办法》《四川省归国华侨联合会年度财政性资金绩效管理制度》《四川省归国华侨联合会财务管理制度》《四川省归国华侨联合会差旅费管理办法》《四川省归国华侨联合会会议及经费管理办法》《四川省归国华侨联合会培训管理办法》等相关内部财务管理制度，为抓好财务制度的落实工作，将各项财务制度纳入内控管理工作。

　　财务管理制度满分4分，按照指标体系相关评分标准，最后得分4分。

　　（2）财务岗位设置：我会按照内控管理要求，设置了财务会计岗和出纳岗，并明确职责权限，严格实行不相容岗位分离。

　　此项得分满分2分，按照指标体系评分标准，最后得分2分。

　　（3）资金使用规范：我会严格按照制定的财务管理规定执行财务工作，部门各项资金使用均符合相关财务管理制度规定。

　　此项得分满分4分。按照指标体系评分标准，最后得分4分。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率：我会人均资产变化情况，人均资产变化率为-29.7%，省直行政事业单位人均资产变化率为6.88%；部门人均资产增长率为-29.7%，同期省级财政收入增长率为12%。

　　此项满分3分，按照指标体系评分标准计算，我会此项得分为3分。

　　（2）资产利用率：我会办公家具超最低使用年限资产利用率为0.03%，省直行政事业单位平均值为15.72%；办公设备超最低使用年限资产利用率为30.61%，省直行政事业单位平均值为40.45%。

　　此项满分为3分，根据指标体系评分标准计算，我会此项得分0.9分。

　　（3）资产盘活率：我们两年均无闲置资产。

　　此项满分3分，按照指标体系评分标准计算，我会此项得分3分。

　　5.采购管理。

　　（1）支持中小企业发展：我会严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

　　此项满分3分，按照指标体系评分标准，最后得分3分。

　　（2）采购执行率：我会在政府采购项目中，按照各项规定执行采购，严格进行政府采购支付工作。2023年政府采购预算183.3万元，实际支付总金额179.02万元，结余金额4.28万元。

　　此项满分6分，按照指标体系评分标准计算，最后得分3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额857.63万元，1—12月预算执行总体进度为99.03%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额794万元，1—12月预算执行总体进度为99.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

　　（1）决策程序。我会按照规定对2023年度含一次性项目进行了预算绩效事前评估，对2023年度绩效目标会同预算一起上报党组会研究讨论。

　　此项满分4分，按照指标体系标准，最后得分4分。

　　（2）目标设置：我会部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

　　此项满分4分，按照指标体系标准，计算最后得分4分。

　　项目入库：我会严格按照省财政厅下发的通知要求，在规定时间内完成预算项目入库，保证了2024年度预算的编报工作。

　　此项满分4分，按照指标体系标准，计算最后得分4分。

　　2.项目执行。围绕资金执行导向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

　　（1）资金执行同向：我会严格做好预算绩效监控，通过监控，保证预算资金使用方向与绩效目标设置方向相符。

　　此项满分4分，按照指标体系标准，最后得分4分。

　　（3）项目调整：我会每月召开财务分析会，对预算项目执行进行跟进监控，发现目标有偏离等情况及时进行调整。

　　此项满分4分，按照指标体系标准，最后得分4分。

　　（4）执行结果：做好年初预算编制，加强预算及绩效执行监控，常年项目和一次性项目结余率均小于10%。

　　此项满分4分，按照指标体系标准，最后得分4分。

　　3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

　　（1）目标完成：我会2023年度年初预算项目绩效指标设置23个，实际完成22.5个。

　　此项满分4分，按照指标体系标准，最后得分3.91分。

　　（2）目标偏离：我会对2023年度预算项目绩效进行了自评工作，通过自评，所有项目指标偏离度均在30%以内。

　　此项满分4分，按照指标体系标准，最后得分4分。

　　（3）实现效果：通过2023年度预算项目绩效自评，在部门预算项目绩效目标效益指标实施效果方面，设立的8个效益指标，完成7.8个。

　　此项满分3分，按照指标体系标准，最后得分2.925分。

　　我会不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

　　（三）重点领域绩效分析。

　　我会不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

　　（四）绩效结果应用情况。

　　1.省侨联将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系。

　　省侨联2020年12月制定了《四川省侨联预算管理办法》，该办法提出将预算分配与各部室（中心）绩效评价结果挂钩，但具体执行中，仍需结合单位实际工作进行摸索。

　　2.信息公开情况

　　省侨联按照省财政厅的要求，按时在官方网站公开了部门决算，并将部门预算管理情况、部门整体支出评价自评报告随同决算公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照《2024年度省级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省侨联2024年绩效自评得分93.165分。

　　　（二）存在问题。

　　一是指标设置不完整。指标设置不够全面，不能充分反映项目预期产出情况。

　　二是指标设置不够明确具体。部分指标值设置不够明确具体，缺乏可评价性。

　　三是指标值设置偏低。项目目标设置过低，缺乏对项目执行的引导约束作用，难以达到提高工作成效的目的。

　　四是预算绩效管理工作有待进一步加强。加快下属单位绩效自评纳入考核体系。

　　（三）改进建议。

　　1.加强绩效目标编制和审核

　　绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标应符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。部门应加强对绩效目标的审核工作，并将绩效目标纳入集体决策范围，切实提高绩效目标编制质量。

　　2.加强绩效目标动态管理工作

　　加强绩效监控工作。根据设定的绩效目标，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，确保目标运行方向正确、进展顺利。对于因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致绩效目标难以实现或无法实现的，应及时调整绩效目标或取消项目，同时相应地调整或取消预算。

　　3.加强预算编制和执行

　　根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

　　4.进一步加强结果应用

　　将内设机构和下属单位预算绩效管理情况纳入部门内部考核，强化对内设机构和下属单位预算绩效管理工作落实情况的提醒督促。建立对内设机构及下属单位的绩效结果与项目预算挂钩机制，优化支出结构，对绩效好的项目优先保障预算，对绩效差的项目削减或取消预算。充分发挥机制作用，制定预算编制与绩效挂钩具体办法，从操作层面规范和完善预算结果应用工作。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十三、财政拨款“三公”经费支出决算表