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公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.引导归侨侨眷深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”始终保持和增强政治性、先进性、群众性,坚持党建带侨建,组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常委会决议、决定,指导基层侨联工作.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。
2.积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流。为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来川投资兴业、创新创业服务。引导侨资侨智在参与 “一带一路”建设、服务四川企业“走出去”方面发挥积极作用。
3.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和涉侨法律法规,参与涉侨法规的制定和实施,为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务,引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益、解决问题。
4.履行海外华侨华人社团联谊职责,支持海外华侨华人社团建设,涵养壮大海外友好力量。加强与港澳台侨界社团和人士的联络联谊。了解掌握海外侨情,拓展海外工作、新侨工作,参与公共外交、民间外交和人文交流。
5.参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表、提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选,为其依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务。反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。
6.宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞爱国爱乡事迹。开展侨界群众文化活动。开展对外文化交流,支持和参与海外华文教育,加强与境外华文媒体交流合作,推动中华优秀文化和巴蜀文化走出去。
7.加强侨联基层组织建设和基础建设。通过服务来引导和促进四川涉侨社会组织健康有序发展,充分发挥侨联所属社会组织的独特作用。组织归侨侨眷参与社会治理。促进侨联公益事业健康发展,为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。
8.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。
二、机构设置
四川省归国华侨联合会（机关）由5个处室组成，分别是：办公室、经科文化部、联络联谊部、基层建设部。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2928.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加879.18万元，增长42.90%。主要变动原因是新增一次性项目办公楼维修、华人华侨交流中心建设等794万元，以及新增军转干部3人导致人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2928.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2928.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2928.39万元，其中：基本支出1316.91万元，占44.97%；项目支出1611.48万元，占55.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2928.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加879.18万元，增长42.90%。主要变动原因是新增一次性项目办公楼维修、华人华侨交流中心建设等794万元，以及新增军转干部3人导致人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2928.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加879.18万元，增长42.90%。主要变动原因是新增一次性项目办公楼维修、华人华侨交流中心建设等794万元，以及新增军转干部3人导致人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2928.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2564.74万元，占87.58%；教育支出45.90万元，占1.57%；社会保障和就业支出110.19万元，占3.76%；卫生健康支出62.50万元，占2.13%；住房保障支出145.06万元，占4.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2928.39，完成预算97.81%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1039.25万元，完成预算95.13%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数，如：因公出国（境）费用。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1525.48万元，完成预算99.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出少于预算数。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为45.90万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为28.06万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助未实现全部支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为82.13万元，完成预算97.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为55.32万元，完成预算99.28%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.18万元，完成预算95.10%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.78万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为74.28万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1316.91万元，其中：
人员经费925.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费391.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.97万元，完成预算82.84%，较上年度增加较上年度增加92.33万元，增长676.91%。决算数小于预算数的主要原因是出国经费实际支出小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算92.47万元，占87.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.83万元，占11.16%；公务接待费支出决算1.67万元，占1.57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出92.47万元，完成预算84.13%。全年安排因公出国（境）团组6次，出国（境）15人。因公出国（境）支出决算比2022年增加92.47万元，增长100%。主要原因是2023年是自疫情过后首次开始恢复对外交流。
开支内容包括：一是，参加全国政协赴菲律宾、马来西亚、泰国团组。全国政协港澳台侨委员会驻会副主任王伟率团赴菲律宾、马来西亚、泰国三国访问，省侨联党组书记、主席刘以勤随团访问。代表团看望慰问侨胞、了解侨情，开展党的二十大精神对外宣传，调研疫情后海外侨界生存发展情况，助推海外侨胞深度参与“一带一路”建设，同时对外宣介人民政协和全过程人民民主。代表团在马尼拉、马六甲、吉隆坡和曼谷分别组织了21场座谈会，走访多个侨社、中资企业、华文学校、华文媒体、孔子课堂和少数民族华人社团组织，会见侨社、侨校、华媒、少数民族侨胞代表和中资企业负责人，与我驻三国使馆负责人进行工作交流。二是，组团赴土耳其、沙特阿拉伯团组。应土耳其伊兹密尔大都会市市长通杰·索耶尔和沙特国际电力和水务公司董事长穆罕默德·阿布纳扬的邀请，省人大常委会副主任罗强率6人团组赴土耳其和沙特阿拉伯开展交流访问任务。代表团深入贯彻落实习近平外交思想，在不足7天的有效工作时间内，赴土耳其伊兹密尔、伊斯坦布尔，沙特阿拉伯利雅得、吉达等4座城市，开展了20场公务活动，有力服务省委对外工作决策部署，丰富了地方人大议会交流和国际友城交往合作内容，广泛涵养了侨务资源，推动了四川与土、沙两国经贸文化、科技教育领域的交流合作。三是，组团赴新加坡、印度尼西亚、泰国团组。应新加坡中华总商会中国事务主管胡育斌、印度尼西亚中华总商会总主席张锦雄和第十六届世界华商大会主席林楚钦的邀请，省侨联专职副主席杨东率5人团组赴新加坡、印度尼西亚、泰国开展交流访问，并出席第十六届世界华商大会，开展23场公务活动，以“侨”为桥，向出席第十六届世界华商大会的世界知名侨商介绍四川发展机遇，邀请来川参加“西博会”“中国（四川）——泰国投资合作交流会”“新加坡——四川贸易与投资委员会”等重大活动；为“侨”搭桥，与川籍侨商、侨胞交流座谈，调研了解川籍侨胞生活和事业发展情况。四是，组团赴柬埔寨、新西兰、文莱团组。应柬埔寨川渝总商会会长郑贤江、新西兰华侨华人联合会会长陈水珍和文莱广西总商会会长郑作亮的邀请，省侨联二级巡视员龙博率6人团组赴柬埔寨、新西兰、文莱开展交流访问。代表团同三国政府、议会、我驻外使领馆、侨团、华侨负责人以及侨商、侨胞等人士广泛接触，深入交流，就增进友谊、深化合作达成广泛共识，开展29场公务活动。五是，组团赴香港、澳门团组。应香港华侨华人总会会长陈昆和澳门汇智社会长杨骏的邀请，省侨联秘书长黄灏率3人团组赴香港、澳门开展交流访问。代表团同香港中联办、澳门中联办等部门，与侨界社团、企业及侨界代表人士广泛接触，深入交流，共开展17场公务活动。六是，参加省贸促会赴尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国团组。应尼泊尔中国经贸协会、斯里兰卡工商联合会、孟加拉国孟中商业工业协会的邀请，省贸促会副会长雷学杰率四川经贸代表团赴尼泊尔、斯里兰卡和孟加拉国开展经贸交流活动，省侨联联谊联络部部长徐俊秀随团出访。代表团由9家四川企业和20名代表组成，参加尼中经贸协会成立20周年大会，举办2023年中国“四川制造”（尼泊尔）展览会、中国（四川）—尼泊尔贸易投资对接洽谈会、中国（四川）—斯里兰卡贸易投资对接洽谈会，充分展示“四川制造”产品优势和特点，为企业拓展国际市场搭建经贸合作平台。代表团拜会了20个主要经贸促进机构、侨商侨领，调研了当地企业，通过多种形式积极宣介四川发展环境机遇，推介成都汽配展、成都智博会等我省重点经贸活动，巩固扩大了对外“朋友圈”，推动四川与尼泊尔、斯里兰卡和孟加拉国深化经贸和侨务合作，充分挖掘我省优秀村镇企业、优质农副产品和手工艺品“走出去”的新机遇，进一步助推乡村产业振兴，取得了务实成效。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.83万元,完成预算73.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.08万元，下降8.37%。主要原因是机关事务管理局替换了老旧公务车，减少了车辆维修费。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.83万元。主要用于保障公车改革后公务出行、机动、机要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.67万元，完成预算83.52%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.94万元，增长128.77%。主要原因是海外华人华侨社团回国交流访问增加。其中：
国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次，共计支出0.58万元，具体内容包括：中国侨联程学源主席来川调研0.5万元、湖南省侨联来川调研接待费用0.08万元。
外事接待支出1.09万元，主要用于接待美国洛杉矶华人华侨归国访问团费用0.27万元、接待荷兰华人总会费用0.6万元等。外事接待5批次，56人次，共计支出1.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省归国华侨联合会机关运行经费支出391.32万元，比2022年度增加183.12万元，增长87.95%。主要原因是新增军转干部3人和调入人员1人导致人员经费增加，以及新建食堂增加食堂运转经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省归国华侨联合会政府采购支出总额179.02万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.4万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省归国华侨联合会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办公楼室内维修及电力改造项目、省侨联四川华侨华人陈列馆改造项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成省侨联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，省侨联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.165分，绩效自评综述：有效助力四川外宣新高地建设，向世界全面展示四川经济、文化发展新态势，促进四川进一步对外交流合作，完成预期目标。聚力成渝地区双城经济圈建设；推动金融助力侨资企业健康发展；围绕高质量发展开展投资促进；加强侨商组织联动，促进打造新时代内陆开放战略高地；广泛宣传，进一步提升活动影响力。这些工作都取得了预期效果。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展省侨联侨之家、华侨事务建设、亲情中华系列等专项工作经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指保障省侨联退休人员日常活动开支。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省侨联机关干部和事业单位人员养老保险单位缴费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省侨联在职人员职业年金单位缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省侨联机关干部医疗保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省侨联事业单位人员医疗保险缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省侨联机关干部医疗补助缴费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省侨联机关和事业单位住房公积金单位缴费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省侨联机关无房人员购房补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
